Muster-Arbeitsanweisung „Kontrollkonzept“

• Sie benötigen ein Kontrollkonzept, das Ihre geschäftspolitischen Überlegungen hinsichtlich des angestrebten Sicherheitsniveaus umsetzt.
• Sie müssen das Kontrollkonzept jederzeit aktuell halten.
• Sie müssen im Rahmen der Datenkontrolle die Trennung von Erfassung, Kontrolle und Korrektur einhalten.

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

• mögliche Rahmenbedingungen an ein konsistentes Kontrollkonzept in Bezug auf relevante Kontrollbereiche und -medien, Kontrollumfang, Kontrollturnus, Durchführung der Kontrollen, Fehlerbereinigung, Eskalation, Dokumentation und Reporting formuliert.

Zum Produkt gehörige Anlagen

• Keine

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben und gemeinschaftlich durch den Genoverband e.V., den Genossenschaftsverband Bayern e.V. und den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. erstellt. Den zuvor genannten Verbänden obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

• Sie haben die Prozesse zur Festlegung und Anpassung des Kontrollkonzeptes, zur Durchführung der Kontrollen und zur Fehlerbereinigung dokumentiert.