Muster-Arbeitsanweisung „Änderungen betrieblicher Prozesse - MaRisk AT 8.2“

• Sie müssen Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie in den IKT-Systemen auf ihre Wesentlichkeit beurteilen.
• Sie müssen, sofern die Wesentlichkeitsbeurteilung ergibt, dass es sich um wesentliche Veränderung für die Bank handelt, die Auswirkungen auf das interne Kontrollsystem und IKT-Assets überprüfen.

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

• mögliche Kriterien zur Beurteilung der Wesentlichkeit aufzeigt.
• mit Muster-Formblättern bei der Wesentlichkeitsbeurteilung und Überprüfung der Auswirkungen auf das interne Kontrollsystem und IKT-Assets unterstützt.

Zum Produkt gehörige Leitfäden

• Keine

Zum Produkt gehörige Anlagen

• Muster Wesentlichkeitsbeurteilung
• Muster Auswirkungsanalyse

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben und gemeinschaftlich durch den Genoverband e.V., den Genossenschaftsverband Bayern e.V. und den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. erstellt. Den zuvor genannten Verbänden obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

• Sie gehen bei der Bewertung von Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie in den IKT-Systemen MaRisk- und DORA-konform vor.
• Sie führen die Wesentlichkeitsbeurteilung und Überprüfung der Auswirkungen auf das interne Kontrollsystem und IKT-Assets einheitlich durch.