Prüfprogramm 5.06: IKT Projekt- und Änderungsmanagement
300.23
Regulatorische und gesetzliche Vorgaben sowie berufsständische Standards erfordern den Einsatz von Prüfprogrammen in der Internen Revision, um die Angemessenheit, Wirksamkeit, Nachvollziehbarkeit und Qualität der Prüfungsdurchführung inkl. der Prüfungsdokumentation sicherzustellen. Die Prüfprogramme enthalten konkrete Angaben zu den Prüfungsaussagen bzw. -fragen, den vorgesehenen Prüfungshandlungen und -methoden, der Prüfungsart sowie relevanten Hinweisen und externen Anforderungen. Das Prüfprogramm umfasst die Teilprüffelder Projektmanagement, Änderungsmanagement, Beschaffung und Entwicklung und Wartung.
- Steigende regulatorische und interne Anforderungen verlangen eine strukturierte, nachvollziehbare und wirksame Prüfung projektbezogener und technischer Steuerungsprozesse.
- Unzureichend dokumentierte Projekt-, Änderungs- oder Entwicklungsprozesse führen schnell zu Transparenzverlust, Qualitätsrisiken und Inkonsistenzen.
- Hoher Aufwand, alle relevanten Prüfungsaussagen, Methoden und externen Vorgaben für die unterschiedlichen Prozessbereiche vollständig abzubilden.
- Fachlich fundiertes Prüfprogramm mit klar definierten Prüfungsaussagen und strukturierten Prüfungsfragen zu allen relevanten Prozessschritten.
- Abdeckung sämtlicher Teilprüffelder: Projektmanagement, Änderungsmanagement, Beschaffung sowie Entwicklung & Wartung.
- Detaillierte Prüfmethoden, passende Prüfungshandlungen und Hinweise auf alle relevanten gesetzlichen, regulatorischen und berufsständischen Anforderungen.
- Verbesserte Qualität und Nachvollziehbarkeit der Prüfungsdokumentation durch klare Strukturen und definierte Prüfschritte.
- Effiziente Prüfungsdurchführung bei komplexen Projekt‑, Change‑ und Entwicklungsprozessen – mit deutlich reduziertem Vorbereitungsaufwand.
- Höhere Compliance‑Sicherheit durch vollständige Berücksichtigung aller externen Anforderungen und Standards.
| Produkttyp | Arbeitshilfe |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 05.01.2026 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |
| Format | MS-Word |